中共徐州市审计局党组关于巡察整改情况的通报

根据市委统一部署，2020年11月21日至2021年1月8日，市委第六巡察组对市审计局党组进行了巡察。1月26日，市委巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。市审计局党组认真履行主体责任，切实抓好集中整改。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

市委第六巡察组向市审计局党组反馈了3大类8个方面的问题。反馈会后，局党组立即召开会议进行研究落实，在市纪委监委派驻第十一纪检监察组的监督指导下，提高政治站位，坚持问题导向，认真制定整改方案，明确整改责任，全力抓好反馈意见的整改。目前，所反馈的问题已整改到位或基本到位。自巡察整改以来，全局已建立完善制度47项，排查梳理廉政风险点41个。

一、贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央、省市委决策部署方面

（一）关于“学习贯彻新思想不够扎实深入”问题的整改。一是迅速制定学习计划并开展研讨。及时研究制定《2021年局党组理论学习中心组专题学习计划》，明确时间、责任主体、学习研讨要求，以及自觉接受巡学旁听、督学考学等内容，完善了局党组集中学习研讨制度。制定了《局党组关于开展党史学习教育的实施方案》，每月排定任务清单，深入系统学习党史、贯彻落实新思想。今年以来，先后完成局党组理论中心组集中学习9次、会议培训6次、交流研讨4次、专题读书班2次、党史宣讲报告会3场，四本指定书目学习完毕。交流研讨发言材料均经审定，主要领导带头发言，班子成员轮流重点发言，结合实际和分管工作谈，确保学深悟透做实。二是第一时间传达贯彻上级重要部署。每次局党组会第一议题是学习最新的上级部署和领导重要讲话精神，确保学习的时效性。先后传达学习了习近平总书记在福建等多地考察调研、重要会议讲话精神，以及省市委全会、省市委审委会等精神，召开会议部署，印发《全市审计机关2021年度工作要点》，及时将习近平总书记关于审计工作的重要指示、全国全省审计工作会议精神传达落实到基层，做到市县同频共振。狠抓 “十四五”规划学习贯彻，将年度审计项目计划和审计全覆盖规划有效对接，实施了全市省级以上开发区专项审计调查、水资源费和残疾人保障金等审计，扩大了覆盖面。

（二）关于“审计监督质效有待进一步提升”问题的整改。一是通过经责审计提升市域治理体系治理能力。按照中办、国办《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，中央审委会办公室、审计署《关于进一步规范经济责任审计工作有关事项的通知》，省厅办公室《关于印发2021年地方党政主要领导干部经济责任审计工作方案的通知》，制定年度审计项目计划，明确经责审计目标，重点关注市域治理体系治理能力提升情况。严格按照审计内容制定方案，对地方党政领导干部经责审计发现的问题对应列入审计报告相应板块，对未发现问题事项进行明确表述，确保审计内容的全面性、规范性。二是通过规范业务提升审计质量。重点加强对审计业务的全流程管控，突出精细化分级质量控制、统一组织项目实施、积极培育优秀项目、强化审计整改落实，实行对账销号机制，实现了对重点项目的现场跟踪审理全覆盖。各审计组在现场充分听取意见，提出的审计建议更具规范性、针对性和可操作性，审计建设性作用更加凸显。完成了2020年以来实施的审计项目推动制度废改立方面的追踪问效工作，修改完善了《社会中介机构参与政府审计工作管理机制的实施意见》《社会中介机构参与政府审计工作业绩考核办法》《对社会中介机构参与政府投资审计实施第三方监督办法》等制度。在投资审计力量方面，增强投资审计力量，在徐州市审计服务中心设立工程服务科。三是通过建章立制推进源头治理。出台了《关于进一步规范和完善我市政府投资审计工作的实施意见》《徐州市审计局政府投资建设项目审计监督管理办法》近期印发，依法调整投资审计监督方向，构建投资审计立体监督体系。四是通过管控提升第三方审计质量。我局在初审机构出具初审结果的基础上，委托另外一家社会中介机构开展“第三方监督”，提高审计质量，防范审计风险。同时，加强了社会中介机构内部三级复核指导，备案时提供三级复核结果及承诺书。建立了社会中介机构审计专家人才库，5000万元以上或专业性较强的项目，从人才库抽取专家复核，加大了实质性复核力度和广度。五是通过狠抓整改提升审计成效。打通审计监督“最后一公里”，已建立 “人大督查、政府督办、审计督促”的整改监督模式，将问题整改清单化、项目化，开展整改“回头看”，实行审计整改销号制度，将审计整改纳入对全市46家单位的高质量发展专项考核，提升“巡审同步”的监督效能与合力，提高了整改率。

（三）关于“意识形态责任制落而不实”问题的整改。在局领导班子和领导干部年度考核会、局党组2020年度暨巡察整改专题民主生活会上，每名局领导班子成员均对分管领域和处室的意识形态工作情况进行检视剖析，分管领导对工作不到位问题进行了自我批评并提出改进措施。局党组重新明确了意识形态工作的分管领导，明确党组主体责任、主要领导的“第一责任人”责任、分管领导的直接责任人责任和其他班子成员的“一岗双责”，及时研判应对，落实长效机制，加强阵地建设，维护网络安全，严格督查问责，得到主管部门好评。

二、群众身边腐败问题和不正之风方面

（一）关于“形式主义官僚主义一定程度存在”问题的整改。一是从制度层面加强局领导下基层调研工作。出台了《中共徐州市审计局党组关于健全完善局领导深入基层调查研究制度的实施意见》，制定了《党史学习教育专题调研方案》。4月份开始，局主要领导带头、其他局领导均按照要求到基层开展调研，召开基层审计机关干部职工座谈会、开展谈心谈话活动、走访基层单位或审计现场、撰写调研报告。目前，局领导下基层和到审计一线调研已成为自觉行动和常态，每周现场调度一次分管处室的审计项目，共同研究问题，加强协调指导，有的分管领导常驻异地审计点，为干部职工作出了表率，提升了审计效率。在近期开展的“两在两同”建新功行动中，明确局领导每月至少开展1次专题调研。二是加强了被审计单位的配合。认真执行市委办、市政府办《关于严格执行审计规定依法接受审计监督的通知》《市级机关单位审计工作专项考核方案》，启动约谈机制，及时约谈了不配合的被审计单位领导，提高了审计的严肃性、权威性和独立性。三是提高对县（市）区审计局考核的公平性实效性。年初，局党组会专题研究了对县（市）区局的综合考核工作，在全市审计工作会议上通报了考核结果，向县（市）区党委、政府函告考核结果。新修订了《各县（市）区审计局综合考核办法》，细化考核指标和考核分类方式，推动考核工作公开、公平、公正。四是强化了对县（市）区局领导班子的管理。与市委组织部统一了对县（市）区审计局领导班子建设管理的意见，将县（市）区局领导班子成员调整纳入年度综合考核。今年以来，已严格按照规定程序，完成了沛县、丰县、铜山区审计局主要领导、部分副职调整的考察、报审等工作，做到全程真管实管。

（二）关于“廉政风险防控机制不够健全”问题的整改。一是完成廉政风险点排查。把重点部门、岗位、人员、环节作为重点防控对象，把重大事项决策权、审计执法权、财物管理权等作为防控重点内容，共找到41个廉政风险点，76种表现形式，制定了114条整改措施。二是加强了重点领域重要环节风险防控。按照新的规定，遵循公开公平公正原则，已不再用备选库遴选中介机构，对符合条件的企业按季度审核、现场考察、提前备案。印发《关于进一步规范和完善我市政府投资审计工作的实施意见》，起草了《整合社会审计力量参与政府审计工作实施办法》《徐州市审计局政府投资建设项目审计监督管理办法》，进一步强化对参审单位的工作开展、质量控制、廉政纪律遵守等方面的指导、监督。强化委托中介机构的三级复核，压实企业主体责任，强化处室复核，加大实质性复核力度和广度。对需要委托的全部工程项目，根据每个项目的具体要求，从所有符合相应资质条件的企业中摇号确定实施单位。

三、基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

（一）关于“全面从严治党主体责任落实形式化”问题的整改。一是做好主体责任压力传导。局党组认真组织学习贯彻中纪委十九届五次全会、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》以及全国、全省、全市审计暨党风廉政建设、全面从严治党工作等会议精神，准确把握审计工作的政治责任，狠抓全市审计机关全面从严治党和党风廉政建设。把机关党建工作纳入全系统综合考核，压力层层传导，对履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任被问责追责的实行一票否决。局党组领导班子成员主动履行“一岗双责”，局党组书记与班子成员、机关处室和单位主要负责人签订了年度落实全面从严治党责任书，把日常教育、管理和监督的责任扛在肩上，做到了全面从严治党与业务工作同研究、同部署、同落实。二是提高亷政教育的针对性实效性。集中开展了党风廉政教育月活动，用好“彭城清风”公众号等新媒体开展学习，组织旁听庭审现场活动，用身边人身边事教育干部职工，做到审计在哪里、廉政教育就跟进到哪里。把握重点节点，在审计组进点前、干部提拔晋升后开展集体廉政谈话，在重大节日发布廉政短信提醒，真正将纪律和规矩意识入脑入心。今年以来赴新沂、盐城、连云港审计组均成立临时党支部，实现廉政风险防控在重点领域、重点环节的全覆盖。建设了审计文化长廊，将“八不准”“四严禁”等廉政规定上墙，积极营造不敢腐、不想腐、不能腐的良好氛围。三是发挥纪检监督作用。在我局巡察整改、中层干部廉政信息采集、领导干部履职风险点排查、年度考核、干部选拔晋升等工作中，自觉接受派驻组的监督指导。机关纪委注重抓好审前、审后监控，会同派驻组常态化开展审计现场纪律巡查和廉政回访，回访率100%。局党组会专门研究机关纪委建设工作，明确职责，安排培训，增加人力，强化了纪检监督。

（二）关于“党建强审融合促进不够”问题的整改。一是党建工作责任制进一步抓紧抓实。局党组认真履行党建工作主体责任，制定了《2021年度党建强审实施方案》，把党建工作纳入综合考核。党组成员主动担起“一岗双责”党建责任，抓好分管处室党建工作，讲专题党课。机关党委负责人、支部书记认真履行党建职责，落实上级部署，常态化组织主题党日活动，深入开展了党史学习教育系列活动。二是党建与业务进一步融合。积极研究和探索新形势下党的建设与审计业务联动推进、良性互促的新方法、新路子，在“党建+品牌”等工作上实现党建与审计业务深度融合。局党组书记主持的党建课题《基层审计机关党建与业务深度融合研究》受到市委市级机关工委表彰。三是党组织生活进一步制度化。定期开展主题党日活动，组织“微党课”“讲党史故事”“过政治生日”等活动。严格按照规定召开了党支部年度、党史学习教育专题2次组织生活会，开展民主评议党员，局领导以普通党员身份参加，开展批评与自我批评，真正达到了“扯袖咬耳”“红脸出汗”的效果。四是党组织吸引力进一步增强。局党组会专门研究党员发展事宜，局领导经常找年轻干部谈心谈话，支部主动邀请优秀年轻同志参加组织活动。目前，已有2人参加入党积极分子培训，5人递交入党申请书，增强了党组织的吸引力。

（三）关于“干部队伍建设存在薄弱环节”问题的整改。一是干部队伍建设实现规范化。摸清全系统干部队伍状况，针对存在的问题，制定实施《年度人才强审实施方案》《关于开展提升审计干部“七种能力”活动的实施意见》。建立并持续推进干部关心关爱、年轻干部培养使用、审计人员在职学习鼓励、公务员平时考核管理等机制。发挥审计专业领军人才、攻关团队成员作用，加快后备人才培养。8月份新调整一批干部，全程主动在市委组织部和派驻组的监督下开展，取得良好成效。二是干部教育培训实现常态化。制定了年度干部教育培训计划清单，从政治理论、技能提升、专项业务、外出拓展等4大类12个方面，开展多层次干部培训，今年已组织培训21批340人次。三是干部培养实现清单化。把培养年轻干部作为审计事业薪火相传的战略任务，全面推行审计实务导师制和主审助理制，主动压担子，在实践中培养锻炼、淬炼、历练。今年安排1名80后正科职、2名90后副科级干部挂职锻炼，11名学员作了主审，12名学员担任主审助理。四是干部使用实现有序化。局党组会议明确了处室主要负责人原则上任职5年以上应该轮岗交流规定，保持工作连续性、创新性。对新进年轻干部，重在多岗位培养锻炼；对部分年龄偏大、业务能力强的干部，在职级晋升上给予适当照顾。五是干部队伍结构实现合理化。着力优化干部队伍结构，采取以老带新方式，发挥60、70后领军人才和业务骨干的传帮带作用，使80后全面成长起来，新进人员能力较快提升。近期又有3名80后干部走上正科职岗位、2名85后和3名90后干部走上副科级岗位，新招录引进5名研究生开始了“以审代训”。六是干部引领实现持续化。局党组积极落实市委市政府“打造区域样板、机关争当标兵”决策部署，瞄准全国全省先进开展“比学赶超”竞赛活动，组织向身边先进典型学习，在争创一流、争先进位、争当标兵中取得好成绩，审计局获得全市“标兵单位奖”、全省审计机关和市级机关综合考核第一等次及6个市级综合表彰。

下一步，市审计局党组将做深做实巡察整改“后半篇文章”，深入推进问题整改，在长效机制建立上狠下功夫，确保整改措施落实到位，确保问题清仓归零，确保高质量完成巡察整改任务，不断巩固和提升巡察整改成果，在建设产业强市、打造区域中心中贡献审计力量和智慧。

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